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PROCEDURE D' AUDIT INTERNE |
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Audit Système + Processus Direction |
Audit Processus Réalisation du Produit |
Audit Processus Supports |
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1.0) Périodicité |
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Annuelle ( selon planning établi) |
Semestriel ( selon planning) |
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Semestriel ( selon planning) |
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( + si besoin) |
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( + si besoin) |
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2.0) Auditeur |
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Auditeur Interne |
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Responsable Qualité |
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Responsable Qualité |
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Audits LRQA |
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Audits LRQA |
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Audits LRQA |
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3.0) Documents de référence |
- Norme ISO 9001 (DRA) |
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- Norme ISO 9001 (DRA) |
|
- Norme ISO 9001 (DRA) |
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- Système Qualité |
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- Système Qualité ABX "les chesnes" |
- Système Qualité |
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- Procédures et ITQ spécifiques |
- Procédures et ITQ spécifiques |
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au processus audité . |
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au processus audité . |
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4.0) Support/Méthode |
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- Vérification conformité système par |
- Questionnaire |
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- Questionnaire |
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rapport à la norme |
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- Revue Résultats/objectifs |
|
- Revue Résultats/objectifs |
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- Vérification application et |
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- Revue amélioration processus |
- Revue amélioration processus |
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efficacité système Qualité |
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- Audit terrain + documentaire |
- Audit terrain + documentaire |
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(CAPDo) |
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(CAPDo) |
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5.0) Documents Revus en audit |
- Manuel Qualité |
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- Documentation Processus |
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- Documentation Processus |
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- Procédures Générales Système Q. |
- Enregistrements |
|
- Enregistrements |
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- Rapport Revue de Direction |
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- Tableaux de bord |
|
- Tableaux de bord |
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- Rapports d'Audit |
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- Rapport d'audit précédent |
|
- Rapport d'audit précédent |
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- Suivi des AC/AP |
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- Suivi des R C et AC/AP |
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- Suivi des R C et AC/AP |
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- Rapport établi pour : |
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- Rapport établi pour : |
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6.0) Résultats/Rapport |
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- Rapport établi pour : |
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- Resp.Processus |
|
- Resp.Processus |
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- Direction Logistique |
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- Direction Opérations |
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- Responsable Qualité |
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- Responsable Qualité |
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- Responsable Qualité |
Copie pour : |
- Direction Logistique |
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Copie pour : |
- Direction Logistique |
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- Document de Suivi des AC/AP |
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- Document de Suivi des AC/AP |
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7.0) Emission/ Réalisation des actions |
- Document de Suivi des AC/AP |
- Resp Sce et/ou activité , resp de |
- Pilote processus = resp de |
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- Réalisation des Action défini sur |
la réalisation des actions . |
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la réalisation des actions . |
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document suivi . |
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- Avis sur Axes/Opportunités amélioration |
- Avis sur Axes/Opportunités amélioration |
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- Statut sur efficacité processus |
- Statut sur efficacité processus |
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8.0) Suivi des Actions |
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Toutes les observations et remarques |
Toutes les observations et remarques et NC |
Toutes les observations et remarques et NC |
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et NC doivent être traitées . |
|
doivent être traitées ds les délais définis. |
doivent être traitées ds les délais définis. |
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Cloture par Auditeur Interne |
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Cloture par Resp.Qualité |
|
Cloture par Resp.Qualité |
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Revue de direction , Audit suivant |
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9.0) Classement ,archivage , destruction |
Tous les rapports d'audit sont classés par le responsable
Qualité dans son bureau . Les trois derniers rapports sont
conservés . |
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Le responsable Qualité est responsable de la destruction des
documents . |
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Document |
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Révision |
Date |
Rédigé |
Vérifié |
PAGE |
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Audit Interne |
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14 |
4-nov.-05 |
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1/5 |
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Secteur , Processus , Activité auditée : |
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Date : |
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Chapitre |
N° |
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Résultat de l'audit |
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§ |
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(Gradation + explication) |
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§ 5 . Responsabilité |
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de la Direction |
1.1 |
Communiquer sur : |
- Satisfaction des Exigences client |
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- Respect Exigences Règlementaires/légales |
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Personnes Auditées : |
1.2 |
Etablissement , connaissance , application Politique Qualité |
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1.3 |
Etablissement , connaissance , application Objectifs Qualité |
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1.4 |
Réalisation de Revue ... |
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1.5 |
Assurer la disponibilité des Ressources |
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1.6 |
Les exigences client sont définies , connues et respectées |
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1.7 |
La politique et les objectifs Qualité sont connus et
communiqués |
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1.8 |
Les changements , modifications , améliorations des
organisations sont |
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planifiées et mises en œuvre .... |
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1.9 |
L'organigramme est établi et connu de tous |
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1.10 |
Un responsable est nommé pour rendre compte des résultats
Qualité |
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1.11 |
La communication des résultats est organisée et appliquée |
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1.12 |
Une (des) revue est réalisée et enregistrée à périodicité
adaptée sur les |
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résultats et sur les opportunités d'amélioration . |
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1.13 |
Quelles sont mes améliorations apportées dernièrement à ces
organisations ? |
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1.14 |
Y at-il des améliorations en cours , à venir ...? |
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Document |
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Révision |
Date |
Rédigé |
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Audit Interne |
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14 |
4-nov.-05 |
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2/5 |
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Secteur , Processus , Activité auditée : |
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Date : |
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Chapitre |
N° |
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Résultat de l'audit |
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§ |
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(Gradation + explication) |
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§ 6 . Management |
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des Ressources |
1.1 |
Définition des besoins RH aspect Quantitatif |
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1.2 |
Définition et recherche des compétences de base nécessaires |
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Personnes Auditées : |
1.3 |
Définir les postes et leur importance et leur incidence sur la
Qualité finale |
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1.4 |
Définir et réaliser les formations nécessaires |
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1.5 |
Vérifier que les formations sont efficaces ( habilitations) |
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1.6 |
Communiquer sur l'importance de chaque poste et dans leur
contribution |
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|
à l'atteinte des objectifs Qualité définis . |
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1.7 |
Enregistrement des compétences et formations ( caces, SST, EPI
... ) |
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1.8 |
Management des absences et remplacement |
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